Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Faktúra

Servisné práce: nastavenie projektora, inštalovanie tlačiarne, oprava PC, diagnostika swith+ výmena, výmena káblov

Identifikácia

Číslo faktúry: 219006

Identifikácia objednávky: O2019/75

Identifikácia zmluvy: Servisná zmluva C00 201/14

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: ADEN,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31648991

Predmet faktúry: Servisné práce: nastavenie projektora, inštalovanie tlačiarne, oprava PC, diagnostika swith+ výmena, výmena káblov

Fakturovaná suma: 288.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.12.2019

Dátum doručenia: 06.12.2019

Datum zverejnenia: 05.12.2019

Dokumenty