Číslo faktúry: 219005

Identifikácia objednávky: O2019/68

Identifikácia zmluvy: Servisná zmluva C00 201/14

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: ADEN,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31648991

Predmet faktúry: inštalácia programov,upgrade softwaru, nastavenie interaktívnej tabule, preinštalovanie PC,Nákup tlačiarní, batéria do HP ProBook 6570b PC myši,ZyXEL, Brašne NTB HP

Fakturovaná suma: 983.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.12.2019

Dátum doručenia: 06.12.2019

Datum zverejnenia: 05.12.2019