Číslo faktúry: 372019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmuva o poskytovaní stravovania 1/2019

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou, Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35543949

Predmet faktúry: Desiate, obedy, olovranty za mesiac október pre deti v MŠ

Fakturovaná suma: 996.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.11.2019

Dátum doručenia: 06.11.2019

Datum zverejnenia: 06.11.2019