Číslo faktúry: 136019

Identifikácia objednávky: O2019/55

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Hygienické potreby:sáčky do koša, toaletný papier

Fakturovaná suma: 20.45 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.10.2019

Dátum doručenia: 11.10.2019

Datum zverejnenia: 12.10.2019