Číslo faktúry: 219047

Identifikácia objednávky: O2019/39

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Duša Gilden - Sogi

Adresa dodávateľa: 059 12 Hôrka 352

IČO dodávateľa: 17119278

Predmet faktúry: Autokarová doprava Vydrník - Prešov a späť

Fakturovaná suma: 230.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.06.2019

Dátum doručenia: 28.06.2019

Datum zverejnenia: 02.07.2019