Číslo faktúry: 201906517

Identifikácia objednávky: O2019/38

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Pracovné odevy s.r.o.

Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 50637819

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 50.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.06.2019

Dátum doručenia: 14.06.2019

Datum zverejnenia: 18.06.2019