Číslo faktúry: 075519

Identifikácia objednávky: O2019/36

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 405.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.06.2019

Dátum doručenia: 10.06.2019

Datum zverejnenia: 11.06.2019