Číslo faktúry: 219002

Identifikácia objednávky: O2019/34

Identifikácia zmluvy: Servisná zmluva C00 201/14

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: ADEN,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31648991

Predmet faktúry: Servisné práce s materiálom na internet,aktualizácia programov, antivír, nastavenie interaktívnej tabuli, oprava tlačiareň, Wifi, kontrola nastavenie emailov

Fakturovaná suma: 330.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2019

Dátum doručenia: 03.06.2019

Datum zverejnenia: 06.06.2019