Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky: O2019/17

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Kancelársky papier a kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 327.05 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.03.2019

Dátum doručenia: 12.03.2019

Datum zverejnenia: 13.03.2019