Číslo faktúry: 201813536

Identifikácia objednávky: O2018/57

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Kado pracovné odevy, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 50637819

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 70.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2018

Dátum doručenia: 06.12.2018

Datum zverejnenia: 06.12.2018