Číslo faktúry: 172718

Identifikácia objednávky: O2018/58

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Kancelárske potreby, papier

Fakturovaná suma: 328.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2018

Dátum doručenia: 06.12.2018

Datum zverejnenia: 06.12.2018