Číslo faktúry: 212003

Identifikácia objednávky: O2012/19

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Aden, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Traktorova 3251/ 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31648991

Predmet faktúry: Servis počítačov

Fakturovaná suma: 126.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.06.2012

Dátum doručenia: 29.06.2012

Datum zverejnenia: 29.06.2012