Číslo faktúry: 10120195

Identifikácia objednávky: O2012/16

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: MŠ- olovranty, desiate pre deti za mesiac máj 2012

Fakturovaná suma: 105.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.06.2012

Dátum doručenia: 12.06.2012

Datum zverejnenia: 13.06.2012