Číslo faktúry: 181400124

Identifikácia objednávky: O2017/60

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Patrik Pánik

Adresa dodávateľa: Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca

IČO dodávateľa: 47650621

Predmet faktúry: Tonery do tlačiarní

Fakturovaná suma: 414.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.03.2018

Dátum doručenia: 02.03.2018

Datum zverejnenia: 03.03.2018