Číslo faktúry: 201802326

Identifikácia objednávky: O2018/7

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Pracovné odevy Kado, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4, 058 14 Poprad

IČO dodávateľa: 50637819

Predmet faktúry: Čistiace a hygienické potreby

Fakturovaná suma: 391.87 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.02.2018

Dátum doručenia: 26.02.2018

Datum zverejnenia: 27.02.2018