Číslo faktúry: 187617

Identifikácia objednávky: O2017/76

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Školské potreby pre deti v SZP

Fakturovaná suma: 669.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.12.2017

Dátum doručenia: 28.12.2017

Datum zverejnenia: 30.12.2017