Číslo faktúry: 135017

Identifikácia objednávky: o2017/41

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Kancelárske a hygienické potreby

Fakturovaná suma: 279.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.10.2017

Dátum doručenia: 04.10.2017

Datum zverejnenia: 05.10.2017