Číslo faktúry: 217038

Identifikácia objednávky: O2017/20

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Dušan Gilden - SOGI

Adresa dodávateľa: 059 12 Hôrka 352

IČO dodávateľa: 171149278

Predmet faktúry: Autokarová preprava školský výlet

Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.06.2017

Dátum doručenia: 11.07.2017

Datum zverejnenia: 11.07.2017