Číslo faktúry: 185816

Identifikácia objednávky: O2016/55

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s.r.o

Adresa dodávateľa: Partizánska3916

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Mákup materiálu na činnosť krúžkov

Fakturovaná suma: 141.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2016

Dátum doručenia: 20.12.2016

Datum zverejnenia: 20.12.2016