Číslo faktúry: 160101710

Identifikácia objednávky: O2016/52

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.o

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Nákup, čistiacich prostriedkov,hrnčeky,zásobník na papierové utierky,odpadový kôš-sptrebný materiál

Fakturovaná suma: 181.03 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2016

Dátum doručenia: 20.12.2016

Datum zverejnenia: 20.12.2016