Číslo faktúry: 216046602

Identifikácia objednávky: O2016/38

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: MY HOME s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mierová 1842/1, 069 01 Snina

IČO dodávateľa: 36731684

Predmet faktúry: Spotrebný materiál na krúžky

Fakturovaná suma: 201.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.11.2016

Dátum doručenia: 22.11.2016

Datum zverejnenia: 22.11.2016