Číslo faktúry: 201202

Identifikácia objednávky: O2012/5

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Stanislav Kuboši

Adresa dodávateľa: Slnečná 186, 059 11 Hozelec

IČO dodávateľa: 43530192

Predmet faktúry: Oprava, maľba sadrokartónovej priečky s dodávkou materiálu

Fakturovaná suma: 52.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.03.2012

Dátum doručenia: 16.03.2012

Datum zverejnenia: 19.03.2012