Číslo faktúry: 220160786

Identifikácia objednávky: O2015/59

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Kado- Karol Dudinský

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv

Fakturovaná suma: 321.79 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2015

Dátum doručenia: 17.12.2015

Datum zverejnenia: 19.12.2015