Číslo faktúry: 215002

Identifikácia objednávky: O2015/33

Identifikácia zmluvy: Servisná zmluva C00201/14

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: ADEN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 3251/1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31648991

Predmet faktúry: HP 90W Docking Station a servisné práce montáž dokovacej stanice, projektora, reinštalácia, nastavenie tlačiarne ,update programu

Fakturovaná suma: 279.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.08.2015

Dátum doručenia: 20.08.2015

Datum zverejnenia: 27.08.2015