Číslo faktúry: 220153660

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Dudinský Karol -Kado pracovné odevy

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 95.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.05.2015

Dátum doručenia: 22.05.2015

Datum zverejnenia: 31.05.2015