Číslo faktúry: 1400027

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Ondrej Kapral, Bageta center

Adresa dodávateľa: Tatranská Lomnica 124, 059 60 Tatranská Lomnica

IČO dodávateľa: 34893792

Predmet faktúry: Dodané balíčky pre deti posudzované podľa Hn, ŽM za mesiac 12-2014

Fakturovaná suma: 1245.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2014

Dátum doručenia: 15.12.2014

Datum zverejnenia: 12.12.2014