Číslo faktúry: 1400025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Ondrej Kapral, Bageta center

Adresa dodávateľa: Tatranská Lomnica 124, 059 60 Tatranská Lomnica

IČO dodávateľa: 34893792

Predmet faktúry: Stravné balíčky pre deti v HN 11-2014

Fakturovaná suma: 1648.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.11.2014

Dátum doručenia: 28.11.2014

Datum zverejnenia: 05.12.2014