Číslo faktúry: 183414

Identifikácia objednávky: O2014/46

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Veľkoobchod-papier, Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Nákup materiálu do CVČ

Fakturovaná suma: 147.19 € s DPH

Dátum doručenia: 27.11.2014

Datum zverejnenia: 30.11.2014