Číslo faktúry: 10140417

Identifikácia objednávky: O2014/32

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA ,POPRAD, spotrebné družstvo

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Nákup potravím -desiaty- olovranty pre deti v MŠ

Fakturovaná suma: 140.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.11.2014

Dátum doručenia: 20.10.2014

Datum zverejnenia: 23.11.2014