Číslo faktúry: 220146761

Identifikácia objednávky: O2014/38

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: KADO - Dudinský Karol

Adresa dodávateľa: Suchoňova 4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32880210

Predmet faktúry: Nákup čistiacich prostriedkov

Fakturovaná suma: 373.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.10.2014

Dátum doručenia: 29.10.2014

Datum zverejnenia: 30.10.2014