Číslo faktúry: 1400013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Ondrej Kapral, Bageta center

Adresa dodávateľa: Tatranská Lomnica 124, 059 60 Tatranská Lomnica

IČO dodávateľa: 34893792

Predmet faktúry: Stravovanie deti v HN za mesiac máj 2014

Fakturovaná suma: 251.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.06.2014

Dátum doručenia: 03.06.2014

Datum zverejnenia: 05.06.2014