Číslo faktúry: 1400012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: zmluva
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Ondrej Kapral, Bageta center
Adresa dodávateľa: Tatranská Lomnica 124, 059 60 Tatranská Lomnica
IČO dodávateľa: 34893792
Predmet faktúry: Stravné balíčky pre deti v HN za mesiac máj 2014
Fakturovaná suma: 1646.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.06.2014
Dátum doručenia: 03.06.2014
Datum zverejnenia: 05.06.2014