Číslo faktúry: 10140193
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA ,POPRAD, spotrebné družstvo
Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 001691102
Predmet faktúry: Desiaty, olovranty pre deti v MŠ
Fakturovaná suma: 78.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.05.2014
Dátum doručenia: 16.05.2014
Datum zverejnenia: 19.05.2014