Číslo faktúry: 10140193

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA ,POPRAD, spotrebné družstvo

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 001691102

Predmet faktúry: Desiaty, olovranty pre deti v MŠ

Fakturovaná suma: 78.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.05.2014

Dátum doručenia: 16.05.2014

Datum zverejnenia: 19.05.2014